Conférence des présidents/2024/Propositions/Budget - Historique des versions

David Sandoz : Ajout d'un titre personnalisé

2024-05-20T14:20:11Z

Ajout d'un titre personnalisé

← Version précédente		Version du 20 mai 2024 à 16:20
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	= Budget 2024-2025 =		{{DISPLAYTITLE:Budget 2024 – 2025 • Proposition}}

	''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball''		''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball''

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:25

2024-05-10T21:25:19Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:25
Ligne 24 :		Ligne 24 :
	et au titre des '''charges''' :		et au titre des '''charges''' :
	* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,		* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,
	* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.		* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak,
			* une baisse des défraiements arbitres avec la gestion de la ligue régionale genevoise par Genève.

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:17

2024-05-10T21:17:05Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:17
Ligne 25 :		Ligne 25 :
	* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,		* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,
	* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.		* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.


	Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :		Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:16

2024-05-10T21:16:39Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:16
Ligne 16 :		Ligne 16 :

	Si vous regardez les chiffres de manière détaillée, vous noterez :		Si vous regardez les chiffres de manière détaillée, vous noterez :

	au titre des '''produits''' :		au titre des '''produits''' :
	* une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,		* une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:16

2024-05-10T21:16:16Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:16
Ligne 26 :		Ligne 26 :

	Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :		Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :

	- un soutien au tchoukball féminin avec la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors,		- un soutien au tchoukball féminin avec la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors,

	- un soutien aux équipes du Cadre National: pour les championnats européens cet été, ce ne sont pas 3 voire 4 équipes comme ces dernières années mais 5 équipes qui partent en Italie cet été : 2 équipes M18 garçons et filles, 2 équipes hommes et femmes et 1 équipe P40 hommes.		- un soutien aux équipes du Cadre National: pour les championnats européens cet été, ce ne sont pas 3 voire 4 équipes comme ces dernières années mais 5 équipes qui partent en Italie cet été : 2 équipes M18 garçons et filles, 2 équipes hommes et femmes et 1 équipe P40 hommes.
	Le coût de la vie est plus élevé en Italie qu'en République Tchèque. Ce qui augmente les charges liées à ces compétitions. Ce soutien est à prendre comme un investissement. Les résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.		Le coût de la vie est plus élevé en Italie qu'en République Tchèque. Ce qui augmente les charges liées à ces compétitions. Ce soutien est à prendre comme un investissement. Les résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:15

2024-05-10T21:15:26Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:15
Ligne 12 :		Ligne 12 :
	* le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois,		* le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois,
	* le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois.		* le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois.

	Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant.		Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant.

	~~Il n’en demeure pas moins que le résultat sera déficitaire. Il résulte principalement de :~~		Si vous regardez les chiffres de manière détaillée, vous noterez :
	* de la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball pour soutenir le développement du tchoukball féminin, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors, pour environ 2’000 CHF,		au titre des '''produits''' :
	* et du soutien au Cadre National pour les championnats européens de cet été. Ce ne sont pas 4 mais 5 équipes qui partent en Italie cet été: 2 équipes juniors M18 garçons et filles et 2 équipes adultes Hommes-Femmes et 1 équipe de P40. L’Italie est plus chère que la République Tchèque. Ce qui augmente les charges de compétition.
	Ce soutien est à voir comme un investissement. Des résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.

	~~Ensuite si~~ vous regardez les chiffres de manière ~~plus~~ détaillée, vous ~~pourrez constater, pour les~~ '''produits''' :

	* une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,		* une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,
	* la baisse des produits de sponsoring, avec la fin du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est ~~ardue~~.		* la baisse des produits de sponsoring, avec la fin annoncée du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est grande.
	* une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.		* une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.

	et ~~pour les~~ '''charges''' :		et au titre des '''charges''' :
	* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle pour l’éthique,		* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,
	* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.		* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.

	~~Je reste~~ à disposition pour toute question.		Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :
			- un soutien au tchoukball féminin avec la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors,
			- un soutien aux équipes du Cadre National: pour les championnats européens cet été, ce ne sont pas 3 voire 4 équipes comme ces dernières années mais 5 équipes qui partent en Italie cet été : 2 équipes M18 garçons et filles, 2 équipes hommes et femmes et 1 équipe P40 hommes.
			Le coût de la vie est plus élevé en Italie qu'en République Tchèque. Ce qui augmente les charges liées à ces compétitions. Ce soutien est à prendre comme un investissement. Les résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.

			Nous sommes à disposition pour toute question sur ce budget et nous aurons l'occasion d'échanger sur le sujet le 1er juin.

	Salutations sportives.		Salutations sportives.

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:11

2024-05-10T21:11:45Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:11
Ligne 10 :		Ligne 10 :
	Vous trouverez donc dans les pages jointes		Vous trouverez donc dans les pages jointes
	* la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,		* la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,
	* le réel 2022-2023 sur 12 mois,		* le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois,
	* le budget 2023-2024 validé par l’AD sur 15 mois.		* le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois.
			Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant.
	~~Élaborer~~ le ~~budget n’a pas une tâche simple. Comme demandé~~ par ~~les clubs, nous avons tenté de retenir essentiellement des projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de chiffrer les projets de manière réaliste, notamment au niveau du secteur J+S~~.

	Il n’en demeure pas moins que le résultat sera déficitaire. Il résulte principalement de :		Il n’en demeure pas moins que le résultat sera déficitaire. Il résulte principalement de :

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:10

2024-05-10T21:10:40Z

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 23:10
Ligne 2 :		Ligne 2 :

	''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball''		''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball''

			Bonjour à toutes et à tous,
			Traduire en chiffres l'ensemble des projets en cours ou à venir est toujours un exercice particulier. Comme demandé par les clubs, nous avons cherché à retenir les projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de les chiffrer de manière réaliste.

	D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois.		D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois.

David Sandoz : Ajout du lien vers l'export PDF

2024-05-10T08:03:35Z

Ajout du lien vers l'export PDF

← Version précédente		Version du 10 mai 2024 à 10:03
Ligne 35 :		Ligne 35 :
	== Documents ==		== Documents ==

	* [https://nas.tchoukball.ch:1971/d/s/yPRORrg2HvPvcpKlnIsZvLDlJyxXFNfv/W2BbqMYKiOXNyR3WroKcRXHtPrpUBHIo-vb3ACl9XWQs Budget 2024-2025]		* [https://nas.tchoukball.ch:1971/d/s/yPRORrg2HvPvcpKlnIsZvLDlJyxXFNfv/W2BbqMYKiOXNyR3WroKcRXHtPrpUBHIo-vb3ACl9XWQs Budget 2024-2025] ([https://files.tchoukball.ch/cp/2024/CP2024_Budget24-25.pdf export PDF])

David Sandoz : Création de la page

2024-05-10T07:01:47Z

Création de la page

Nouvelle page

= Budget 2024-2025 =

''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball''

D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois.
Le budget 2023-2024 était un exercice exceptionnellement sur 15 mois, pour faire coller les exercices comptables sur les saisons sportives.
Vous trouverez donc dans les pages jointes
* la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,
* le réel 2022-2023 sur 12 mois,
* le budget 2023-2024 validé par l’AD sur 15 mois.

Élaborer le budget n’a pas une tâche simple. Comme demandé par les clubs, nous avons tenté de retenir essentiellement des projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de chiffrer les projets de manière réaliste, notamment au niveau du secteur J+S.

Il n’en demeure pas moins que le résultat sera déficitaire. Il résulte principalement de :
* de la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball pour soutenir le développement du tchoukball féminin, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors, pour environ 2’000 CHF,
* et du soutien au Cadre National pour les championnats européens de cet été. Ce ne sont pas 4 mais 5 équipes qui partent en Italie cet été: 2 équipes juniors M18 garçons et filles et 2 équipes adultes Hommes-Femmes et 1 équipe de P40. L’Italie est plus chère que la République Tchèque. Ce qui augmente les charges de compétition.
Ce soutien est à voir comme un investissement. Des résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.

Ensuite si vous regardez les chiffres de manière plus détaillée, vous pourrez constater, pour les '''produits''' :

* une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,
* la baisse des produits de sponsoring, avec la fin du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est ardue.
* une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.

et pour les '''charges''' :
* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle pour l’éthique,
* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.

Je reste à disposition pour toute question.

Salutations sportives.

Aline Arbez, pour le comité exécutif

== Documents ==

* [https://nas.tchoukball.ch:1971/d/s/yPRORrg2HvPvcpKlnIsZvLDlJyxXFNfv/W2BbqMYKiOXNyR3WroKcRXHtPrpUBHIo-vb3ACl9XWQs Budget 2024-2025]

Conférence des présidents/2024/Propositions/Budget - Historique des versions

David Sandoz : Ajout d'un titre personnalisé

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:25

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:17

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:16

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:16

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:15

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:11

Aline Arbez le 10 mai 2024 à 21:10

David Sandoz : Ajout du lien vers l'export PDF

David Sandoz : Création de la page

David Sandoz : Ajout d'un titre personnalisé

David Sandoz : Ajout du lien vers l'export PDF

David Sandoz : Création de la page