Conférence des présidents/2024/Propositions/Budget

Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball

Bonjour à toutes et à tous, Traduire en chiffres l'ensemble des projets en cours ou à venir est toujours un exercice particulier. Comme demandé par les clubs, nous avons cherché à retenir les projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de les chiffrer de manière réaliste.

D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois. Le budget 2023-2024 était un exercice exceptionnellement sur 15 mois, pour faire coller les exercices comptables sur les saisons sportives. Vous trouverez donc dans les pages jointes

• la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,
• le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois,
• le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois.

Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant.

Si vous regardez les chiffres de manière détaillée, vous noterez :

au titre des produits :

• une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,
• la baisse des produits de sponsoring, avec la fin annoncée du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est grande.
• une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.

et au titre des charges :

• l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,
• l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak,
• une baisse des défraiements arbitres avec la gestion de la ligue régionale genevoise par Genève.

Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :

- un soutien au tchoukball féminin avec la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors,

- un soutien aux équipes du Cadre National: pour les championnats européens cet été, ce ne sont pas 3 voire 4 équipes comme ces dernières années mais 5 équipes qui partent en Italie cet été : 2 équipes M18 garçons et filles, 2 équipes hommes et femmes et 1 équipe P40 hommes. Le coût de la vie est plus élevé en Italie qu'en République Tchèque. Ce qui augmente les charges liées à ces compétitions. Ce soutien est à prendre comme un investissement. Les résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.

Nous sommes à disposition pour toute question sur ce budget et nous aurons l'occasion d'échanger sur le sujet le 1er juin.

Salutations sportives.

Aline Arbez, pour le comité exécutif

Documents

• Budget 2024-2025 (export PDF)