« Conférence des présidents/2024/Propositions/Budget » : différence entre les versions
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''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball'' | ''Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball'' | ||
Bonjour à toutes et à tous, | |||
Traduire en chiffres l'ensemble des projets en cours ou à venir est toujours un exercice particulier. Comme demandé par les clubs, nous avons cherché à retenir les projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de les chiffrer de manière réaliste. | |||
D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois. | D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois. | ||
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Vous trouverez donc dans les pages jointes | Vous trouverez donc dans les pages jointes | ||
* la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois, | * la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois, | ||
* le réel 2022-2023 sur 12 mois, | * le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois, | ||
* le budget 2023-2024 validé par l’AD sur 15 mois. | * le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois. | ||
Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant. | |||
Si vous regardez les chiffres de manière détaillée, vous noterez : | |||
au titre des '''produits''' : | |||
* une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique, | * une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique, | ||
* la baisse des produits de sponsoring, avec la fin du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est | * la baisse des produits de sponsoring, avec la fin annoncée du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est grande. | ||
* une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais. | * une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais. | ||
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* l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle pour l’éthique, | * l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique, | ||
* l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak. | * l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak, | ||
* une baisse des défraiements arbitres avec la gestion de la ligue régionale genevoise par Genève. | |||
Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter : | |||
- un soutien au tchoukball féminin avec la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors, | |||
- un soutien aux équipes du Cadre National: pour les championnats européens cet été, ce ne sont pas 3 voire 4 équipes comme ces dernières années mais 5 équipes qui partent en Italie cet été : 2 équipes M18 garçons et filles, 2 équipes hommes et femmes et 1 équipe P40 hommes. | |||
Le coût de la vie est plus élevé en Italie qu'en République Tchèque. Ce qui augmente les charges liées à ces compétitions. Ce soutien est à prendre comme un investissement. Les résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé. | |||
Nous sommes à disposition pour toute question sur ce budget et nous aurons l'occasion d'échanger sur le sujet le 1er juin. | |||
Salutations sportives. | Salutations sportives. | ||
Dernière version du 20 mai 2024 à 16:20
Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball
Bonjour à toutes et à tous, Traduire en chiffres l'ensemble des projets en cours ou à venir est toujours un exercice particulier. Comme demandé par les clubs, nous avons cherché à retenir les projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de les chiffrer de manière réaliste.
D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois. Le budget 2023-2024 était un exercice exceptionnellement sur 15 mois, pour faire coller les exercices comptables sur les saisons sportives. Vous trouverez donc dans les pages jointes
- la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,
- le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois,
- le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois.
Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant.
Si vous regardez les chiffres de manière détaillée, vous noterez :
au titre des produits :
- une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,
- la baisse des produits de sponsoring, avec la fin annoncée du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est grande.
- une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.
et au titre des charges :
- l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération, exceptionnelle, qui tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique, suite à l'analyse éthique en cours avec Swiss Olympic. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle reçue pour l’éthique,
- l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak,
- une baisse des défraiements arbitres avec la gestion de la ligue régionale genevoise par Genève.
Le résultat déficitaire présenté traduit nos choix d'apporter :
- un soutien au tchoukball féminin avec la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors,
- un soutien aux équipes du Cadre National: pour les championnats européens cet été, ce ne sont pas 3 voire 4 équipes comme ces dernières années mais 5 équipes qui partent en Italie cet été : 2 équipes M18 garçons et filles, 2 équipes hommes et femmes et 1 équipe P40 hommes. Le coût de la vie est plus élevé en Italie qu'en République Tchèque. Ce qui augmente les charges liées à ces compétitions. Ce soutien est à prendre comme un investissement. Les résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.
Nous sommes à disposition pour toute question sur ce budget et nous aurons l'occasion d'échanger sur le sujet le 1er juin.
Salutations sportives.
Aline Arbez, pour le comité exécutif