Propositions/Budget 2026-2027

Voici une synthèse du budget consolidé de Swiss Tchoukball pour la saison 2026 – 2027, comparé avec le budget 2025 – 2026. La comparaison avec l’exercice comptable 2025 - 2026 sera faite pour l'Assemblée des délégués.

Consulter le budget 2026 – 2027

Vue d'ensemble financière

Le budget de la fédération augmente de 71,6 % pour les revenus (passant de 171’668 CHF à 295’442 CHF) et de 72,5 % pour les charges (de 178’709 CHF à 308’151 CHF). Cette augmentation est dû à la participation des équipes nationales aux championnats d'Europe. Malgré cette expansion, le déficit d'exploitation se creuse légèrement, passant de -7’041 CHF à -12’709 CHF. Le résultat net comptable attendu pour 2026-2027 est donc déficitaire de 13’069 CHF.

Évolution des produits (revenus)

La hausse des revenus est principalement tirée par le Cadre national, dont les produits bondissent de 51’478 CHF à 119’803 CHF. Cette augmentation est due à l'introduction de la «Facturation joueur E(Y)TC» (incluant maillots et camps) générant 73’416 CHF pour couvrir les frais de participation aux championnats d'Europe. Il y a aussi un sponsoring de 6’000 CHF spécifique à l'équipe féminine adulte.

Les autres postes notables incluent :

• Général et Cadre national : Une stabilisation des subventions publiques Swiss Olympic (originant de l'OFSPO et de la Fondation suisse pour l'encouragement du sport FSES) à 36’500 CHF.
• J+S : Une augmentation des fonds affectés, qui passent de 8’869 CHF à 51’929 CHF pour pouvoir couvrir la production du nouveau manuel pour les moniteur·rices.
• Les revenus «Général» progressent également, soutenus par une hausse des cotisations des clubs et des contributions publiques OFSPO et FSES.

Évolution des charges (dépenses)

L'augmentation des charges reflète la participation des équipes nationales aux championnats d'Europe 2026 :

• Cadre national : Les charges doublent presque, passant de 51’464 CHF à 121’442 CHF. Cela est dû à une hausse des frais de fonctionnement général (de 5’655 CHF à 18’788 CHF) et surtout à l'explosion du poste «Compétitions» (de 14’809 CHF à 71’654 CHF), qui inclut les frais de participation des athlètes aux compétitions.
• J+S : Les charges liées à Jeunesse+Sport augmentent fortement (de 53’800 CHF à 97’369 CHF), principalement à cause d'une hausse des «Autres frais» (de 9’400 CHF à 50’800 CHF) qui inclus la rédaction de la brochure du manuel moniteur·rices et des charges de personnel.
• Général : Les frais de personnel administratif et informatique augmentent considérablement (de 9’200 CHF à 26’870 CHF), tout comme ceux de la communication (participation d'une équipe média à Macolin).

Analyse du résultat

Bien que la fédération ait réussi à augmenter ses revenus de manière substantielle pour financer son développement, les dépenses augmentent légèrement plus vite, creusant le déficit. Le poste «Compétitions» au sein du Cadre national représente un investissement certain mais essentiellement couvert par les athlètes. La justification du déficit du poste «Général» est lié au frais de personnel. L'exercice 2026-2027 se soldera par une perte comptable plus importante que l'année précédente.