Conférence des présidents/2024/Propositions/Budget

Budget 2024-2025

Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball

D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois. Le budget 2023-2024 était un exercice exceptionnellement sur 15 mois, pour faire coller les exercices comptables sur les saisons sportives. Vous trouverez donc dans les pages jointes

• la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,
• le réel 2022-2023 sur 12 mois,
• le budget 2023-2024 validé par l’AD sur 15 mois.

Élaborer le budget n’a pas une tâche simple. Comme demandé par les clubs, nous avons tenté de retenir essentiellement des projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de chiffrer les projets de manière réaliste, notamment au niveau du secteur J+S.

Il n’en demeure pas moins que le résultat sera déficitaire. Il résulte principalement de :

• de la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball pour soutenir le développement du tchoukball féminin, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors, pour environ 2’000 CHF,
• et du soutien au Cadre National pour les championnats européens de cet été. Ce ne sont pas 4 mais 5 équipes qui partent en Italie cet été: 2 équipes juniors M18 garçons et filles et 2 équipes adultes Hommes-Femmes et 1 équipe de P40. L’Italie est plus chère que la République Tchèque. Ce qui augmente les charges de compétition.

Ce soutien est à voir comme un investissement. Des résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.

Ensuite si vous regardez les chiffres de manière plus détaillée, vous pourrez constater, pour les produits :

• une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,
• la baisse des produits de sponsoring, avec la fin du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est ardue.
• une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.

et pour les charges :

• l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle pour l’éthique,
• l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.

Je reste à disposition pour toute question.

Salutations sportives.

Aline Arbez, pour le comité exécutif

Documents

• Budget 2024-2025 (export PDF)