Conférence des présidents/2024/Propositions/Budget
Budget 2024-2025
Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball
Bonjour à toutes et à tous, Traduire en chiffres l'ensemble des projets en cours ou à venir est toujours un exercice particulier. Comme demandé par les clubs, nous avons cherché à retenir les projets réalisables au vu des forces vives disponibles et de les chiffrer de manière réaliste.
D’un point de vue technique, le budget 2024-2025 est à nouveau sur 12 mois. Le budget 2023-2024 était un exercice exceptionnellement sur 15 mois, pour faire coller les exercices comptables sur les saisons sportives. Vous trouverez donc dans les pages jointes
- la proposition de budget 2024-2025 sur 12 mois,
- le réel 2022-2023 au 31.03.2023, qui a été validé, pour vous permettre d'avoir un repère sur 12 mois,
- le budget 2023-2024 qui a été validé par l’AD sur 15 mois.
Les chiffres du budget 2024-2025 sont en lien avec le programme d'activités qui vous a été présenté par chaque commission juste avant.
Il n’en demeure pas moins que le résultat sera déficitaire. Il résulte principalement de :
- de la prise en charge des compétitions féminines par Swiss Tchoukball pour soutenir le développement du tchoukball féminin, tout comme nous avions soutenu le développement des championnats juniors, pour environ 2’000 CHF,
- et du soutien au Cadre National pour les championnats européens de cet été. Ce ne sont pas 4 mais 5 équipes qui partent en Italie cet été: 2 équipes juniors M18 garçons et filles et 2 équipes adultes Hommes-Femmes et 1 équipe de P40. L’Italie est plus chère que la République Tchèque. Ce qui augmente les charges de compétition.
Ce soutien est à voir comme un investissement. Des résultats de nos équipes nationales contribueront à améliorer notre classification auprès de Swiss Olympic avec une augmentation du montant des contributions à la clé.
Ensuite si vous regardez les chiffres de manière plus détaillée, vous pourrez constater, pour les produits :
- une augmentation significative des contributions publiques avec le versement d’une contribution exceptionnelle de la Fondation pour l’Encouragement du Sport via Swiss Olympic au titre de l’éthique,
- la baisse des produits de sponsoring, avec la fin du contrat d’Infomaniak. La commission sponsoring s’efforce de trouver de nouveaux sponsors mais la tâche est ardue.
- une baisse des licences puisque la ligue régionale genevoise est gérée directement par Genève désormais.
et pour les charges :
- l’augmentation des charges de fonctionnement de la Fédération tient essentiellement aux dépenses à venir en matière éthique. Dépenses qui seront couvertes par la contribution exceptionnelle pour l’éthique,
- l’augmentation des frais informatiques avec la fin du contrat de sponsoring et le changement de prestations d’Infomaniak.
Je reste à disposition pour toute question.
Salutations sportives.
Aline Arbez, pour le comité exécutif