Conférence des présidents/2023/Propositions/Budget
Budget 2023 – 2024
Notice
Par Aline Arbez, responsable finances de Swiss Tchoukball
Bonjour à toutes et à tous,
Vous trouverez ci-joint la proposition de budget 2023-2024 du Comité exécutif.
Quelques précisions de lecture par rapport au budget proposé.
Pour plus de cohérence entre la saison sportive et l'exercice comptable, les dates de l'exercice comptable vont être modifiées à partir de cette année. L'exercice comptable précédemment du 1er avril de l’année N au 31 mars de l'année N+1, va désormais courir du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l'année N+1.
L'exercice 2023-2024 est un exercice de transition sur 15 mois, du 1er avril 2023 au 30 juin 2024.
La proposition de budget présentée est donc une proposition sur 15 mois et non sur 12 mois comme habituellement. La colonne de droite, variation de propositions de budget 2023-2024/2022-2023 vous permet de mesurer l’écart entre les deux budgets présentés.
Quelques mots maintenant concernant les produits et les charges.
Commençons par les bonnes nouvelles, autrement dit les produits (« recettes », ou « entrées »). L’augmentation significative réside dans l’obtention de la classification 5 pour Swiss Tchoukball en janvier dernier.
Merci à toute l’équipe qui a permis son obtention !
6'000 CHF de contributions publiques en 2021, 21'500 CHF depuis janvier 2023 qui se répartissent de la manière suivante :
- 4'000 CHF pour le fonctionnement général de la fédération, soit 5'000 CHF sur 15 mois
- 17'500 CHF pour le cadre national, soit 21'875 CHF sur 15 mois.
Concernant les charges (« dépenses » ou « sorties »), le Comité exécutif a décidé d'investir en 2023-2024 dans le secteur Cadre national pour mettre un maximum de chances de notre côté en vue des championnats du monde 2023. Les résultats obtenus contribueraient à une demande de classification Swiss Olympic dans la classe supérieure.
Les charges du secteur Général prennent l’ascenseur principalement du fait d’une augmentation majeure des postes développement des Compétitions féminines et développement de la Suisse alémanique.
Le secteur Compétitions Swiss Tchoukball serait à l'équilibre si l’exercice 2023-2024 était sur 12 mois. En l’occurrence, de par le calendrier et la durée exceptionnelle de l’exercice comptable, la Commission technique va organiser sur 15 mois pas moins de deux journées des finales pour chacune des compétitions, aux printemps 2023 et 2024.
À noter également que l'augmentation des frais d'inscription aux différentes compétitions est destinée à couvrir une augmentation des défraiements des arbitres en ligue A et en ligue B.
Enfin, pour rendre ces chiffres plus parlants, vous sont joints des résultats secteur par secteur et graphiques.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos.
Aline Arbez, pour le Comité exécutif.